威海四中2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3725.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 784.51 万元，下降 17.4%。主要是教育支出减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3652.02 万元，其中：财政拨款收入 3152.29

万元，占 86.32%；事业收入 380 万元，占 10.41%；其他收入 119.73万元，占 3.28%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3152.29 万元。与 2020 年度相比，减少

868.92 万元，下降 21.61%。主要是教育支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

3、事业收入 380 万元。与 2020 年度相比，增加 36.6 万元， 增长 10.66%。主要是 2020 年疫情居家学习住宿费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

6、其他收入 119.73 万元。与 2020 年度相比，增加 44.53 万元，增长 59.22%。主要是 2021 年高中课改资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3704.57 万元，其中：基本支出 3655.25 万元， 占 98.67%；项目支出 49.31 万元，占 1.33%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3655.25 万元。与 2020 年度相比，减少 752.23 万元，下降 17.07%。主要是教育支出减少。

2、项目支出 49.31 万元。与 2020 年度相比，增加 21.6 万元，增长 77.95%。主要是高中课改工程及暑期维修工程增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3225.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 827.78 万元，下降 20.42%。主要是教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3225.46 万元，占本年支出合计的 87.07%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 753.26 万元，下降 18.93%。主要是教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3225.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3033.05 万元，占 94.03%；社会保障和就业（类）支出 5.66 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出148.27 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 38.48 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3318.2 万

元，支出决算为 3225.46 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 2933.11 万元，支出决算为 3031.85 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员工资福利支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加残疾生补助。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是突发人员去世，年中追加抚恤经费。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.84 万元，支出

决算为 0 万元，决算数小于年初预算数主要原因是财政代缴社保费支出科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 120.84 万元，支出决算为 119.20 万元， 完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.47 万元，支出决算为 29.07 万元， 完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 216.94 万元，支出决算为 38.48，完成年初预算的17.74%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位职工工资的 住房公积金部分根据指标文记入教育支出（类）普通教育（款） 高中教育支出（项）中，造成预决算数字差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3204.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2991.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭 的补助。

公用经费 213.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算

为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，比年初预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0

个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 9 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车

的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待

0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额228.61万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出46.67万元、政府采购服务支出167.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废金杯面包车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未 开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。